Por Menú/Parametrizacion de Sistema/Comprobantes Modelo Tesorería , informar por única vez el comprobante correspondiente
Con click en el icono (+) Insertar un nuevo registro
Se abre la ventana del proceso Modelo Orden de Pago de Tesorería
Desplegar en el campo Comprobante y seleccionar el que corresponda
Desplegar en cada campo y completar : Moneda/Dto/Comentario/ Usuario, etc
También por única vez, proceder de igual forma con la Tabla de Monedas por Menú/Tablas de Configuración/Financieras.Moneda
El proceso abre una ventana con la Tabla de Monedas, click en el icono sobre el margen izquierdo y se despliegan dos opciones: seleccionar Modificar una Moneda
Seleccionar la Cuenta Contable correspondiente a esa Moneda
Luego por Menú/Reportes Tesorería/ Tesorería Orden de Pago
Seleccionar por el icono (+) desplegar y seleccionar : Modelos O.P.
Hacer los mismo en el resto de los campos: Proveedor/Emisión, etc.
Al terminar Grabar los cambios
Desplegar sobre la flecha descendiente y el proceso abre la ventana que permite el ingreso de la cuenta contable
Seleccionar la correspondiente al movimiento ingresado
Proceder de igual forma con los campos Importe/Comentario/Departamento y Grabar los cambios
Por ultimo click en el icono correspondiente y Guardar Orden de Pago
El proceso muestra que la operación se grabo correctamente
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