Correccion Comprobantes Ventas Anulados en forma Incorrecta

Si se debe efectuar la corrección de un comprobante de Ventas mal anulado, porque :
a-se debía anular por Varios/Procesos Especiales/Ventas/Anular Comprobante Electrónico y
b-se anuló por : Varios/ Procesos Especiales /Ventas/Anular Comprobantes de Ventas
Proceder de la siguiente manera :

1- Ingresar por applysys-Web

2- Por Menú/Reportes Clientes/Borrar Comprobantes Anulados

3-Con click en el icono Menú , se despliegan las opciones de ese proceso, ingresar por Parámetros del Reporte

4- Ingresar las fechas Desde/Hasta , donde se encuentra grabado el comprobante a modificar y Grabar

5- Nuevamente por Menú, sobre el comprobante a modificar : Click en Borrar Comprobante

6- Por último por Tablas/Tablas de Configuración/Parámetros/Facturación, en el campo Nro. Pre-impreso, cambiar la numeración del comprobante a Grabar al número anterior al deseado

7- Para verificar que se vaya a emitir el comprobante con la numeración correcta por Ventas/Facturación/ luego de ingresar el Cliente, click en el campo Leyenda