Correccion Comprobantes Ventas Anulados en forma Incorrecta

Si se debe efectuar la corrección de un comprobante de Ventas mal anulado, porque :
a-se debía anular por Varios/Procesos Especiales/Ventas/Anular Comprobante Electrónico y
b-se anuló por : Varios/ Procesos Especiales /Ventas/Anular Comprobantes de Ventas
Proceder de la siguiente manera :

1- Ingresar por applysys-Web

2- Por Menú/Reportes Clientes/Borrar Comprobantes Anulados

3-Con click en el icono Menú , se despliegan las opciones de ese proceso, ingresar por Parámetros del Reporte

4- Ingresar las fechas Desde/Hasta , donde se encuentra grabado el comprobante a modificar y Grabar

5- Nuevamente por Menú, sobre el comprobante a modificar : Click en Borrar Comprobante

6- Por último por Tablas/Tablas de Configuración/Parámetros/Facturación, en el campo Nro. Pre-impreso, cambiar la numeración del comprobante a Grabar al número anterior al deseado

7- Para verificar que se vaya a emitir el comprobante con la numeración correcta por Ventas/Facturación/ luego de ingresar el Cliente, click en el campo Leyenda

Stock- Ajustes y Movimientos entre Depósitos

1- Por Menú/Parametrizacion del Sistema/Comprobantes Modelos.Stock, se dan de alta los comprobantes que se van a utilizar en este proceso

2- Con click en el ícono (+), Insertar el nuevo registro

3-Desplegar en el campo Stock y seleccionar los comprobantes a utilizar,  de a uno por vez.

4- Completar los campos Depósito / Usuario /Despacho ( obligatorios) y Grabar

5-  Sobre el margen izquierdo del Comprobante se muestra el ícono Menú, con click se despliegan las funciones del mismo

6- Por Menú/ Reportes Artículos / Stock Ajustes y Movimiento e. Depósitos

7- Con clikc en el ícono (+) , Insertar nuevo registro

8-  Se despliega el campo Emisión y Modelo ( de comprobantes ), ingresar la fecha y seleccionar el correspondiente al Ajuste a realizar 

9- Al grabar se genera el Numero de Comprobante

10- Desplegando en Menú , se observan las opciones a ejecutar con ese Comprobante

11- El proceso permite: Borrar Fila/Seleccionar Despachos/Artículos/Comprobantes Históricos/Guardar el Comprobante

12- Ej. Con click en Seleccionar Artículos, se abre la Tabla correspondiente y tildar el deseado

13-  Con click en Menú, por Modificar Cantidades, ingresar las correspondientes

14-  Ingresar la Cantidad, según corresponda en Medida 1 ó Medida 2 ( el proceso automáticamente hace la conversión ) y Grabar

15- El proceso muestra la cantidad ingresada al Stock

Cash Flow- Conceptos y Tableros

Por Menu/Parametros/click en el icono del diskette ,se abre una ventana y en el campo
Cash Flow , informar el día de la semana que se desea comience el calculo del Cash Flow

Por Menú/Cash Flow/Concepto

En el ícono ( +), se abre la ventana de Insertar un nuevo Registro

Se abre una ventana, donde desplegando en el campo Tipo se debe seleccionar el concepto deseado

Ingresar el nombre del Concepto

Por el botón  rayado, se despliegan las acciones a informar

El proceso permite: 

Cambiar el Estado del Tipo de Concepto

Cambiar el Estado del Concepto

Agregar un Concepto de Cash Flow

Modificar un Concepto de Cash Flow

Seleccionar Clientes y relacionarlos con un concepto

Seleccionar Proveedores y relacionarlos con un concepto

Al cambiar: Cambiar el Estado del Tipo de Concepto

Cambiar el Estado del Concepto

el proceso muestra el mensaje de Terminado

Por Menú/Cash Flow /Tablero

Por Por el botón  rayado, Ingresar el Presupuesto para Cash Flow, en este caso para Sueldos

Se abre la ventana con los datos a informar:

Fecha en que se muestra ese concepto

Seleccionar el concepto de la Tabla

Ingresar un comentario relacionado con el mismo

Ingresar el importe: Importante si es negativo: con signo -

Repetir: cuantas veces en el período del Tablero 

Como Período Mensual: cada cuantos meses se deberá repetir

El proceso agrupa los importes correspondiente al mismo concepto y los muestra en el período indicado

Por ultimo por Menu/Cash Flow/ Tablero , el proceso muestra el 

-Cash Flow por empresa completo ó

-Cash Flow Consolidado completo

Orden Pago Tesorería- Forma de Pago : Efectivo

Por Menú/Parametrizacion de Sistema/Comprobantes Modelo Tesorería , informar por única vez el comprobante correspondiente

Con click en el icono (+) Insertar un nuevo registro

Se abre la ventana del proceso Modelo Orden de Pago de Tesorería

Desplegar en el campo Comprobante y seleccionar el que corresponda

Desplegar en cada campo y completar : Moneda/Dto/Comentario/ Usuario, etc

También por única vez, proceder de igual forma con la Tabla de Monedas por Menú/Tablas de Configuración/Financieras.Moneda

El proceso abre una ventana con la Tabla de Monedas, click en el icono sobre el margen izquierdo y se despliegan dos opciones: seleccionar Modificar una Moneda

Seleccionar la Cuenta Contable correspondiente a esa Moneda

Luego por Menú/Reportes Tesorería/ Tesorería Orden de Pago

Seleccionar por el icono (+)  desplegar y seleccionar : Modelos O.P.

Hacer los mismo en el resto de los campos: Proveedor/Emisión, etc.

Al terminar Grabar los cambios

Desplegar sobre la flecha descendiente y el proceso abre la ventana que permite el ingreso de la cuenta contable

Seleccionar la correspondiente al movimiento ingresado

Proceder de igual forma con los campos Importe/Comentario/Departamento y Grabar los cambios

Por ultimo click en el icono correspondiente y Guardar Orden de Pago

El proceso muestra que la operación se grabo correctamente