(Movimiento al haber de la cuenta Proveedores)
Con click en el signo + ( en verde) , junto al campo Comprobante , Insertar un nuevo registro:
Se abre una ventana Modelo, de donde se seleccionará el que corresponda a esa operación, click en Grabar
Por Agregar Cuenta, seleccionar la Cuenta Contable de la lista desplegable, el Departamento, la Fecha y el Importe a ajustar y click en Grabar
Por Cuentas se podrá ver el detalle de lo ingresado:
Por Menú /Compras /Compras Ajuste de Debito (-)
Click en el signo + ( en verde), se abre una ventana de donde se deberá seleccionar el Modelo de comprobante a ingresar y completar los campos adjuntos ,seleccionando de las lista desplegable las distintas opciones, y click en Grabar
El proceso muestra el comprobante ingresado, con click en el botón acciones ingresar en Seleccionar Vencimientos para imputar dichos ajuste
Se abre una ventana con todos los comprobantes pendientes de imputación, tildar el deseado y Grabar
En el comprobante , con click en el botón acciones , por Modificar Importe,
Por Modificar , el proceso permite modificar el Importe a imputar
Por ultimo con click en Guardar el Comprobante el mismo se graba en la base
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