Compras- Ingreso Nota de Credito

Por Menú/ Compras Factura de Compras, click en el boton  + (verde) , Agregar Comprobante , se abre una ventana con varias solapas, por Modelo, ingresar los datos requeridos desde las listas desplegables y Grabar 

Por Agregar Cuentas , seleccionar la información desde las listas desplegables , la alícuota el importe neto Gravado y grabar
 

Compras- Ingreso de Ajustes Crédito y Debito

Por Menú /Compras /Compras Ajuste de Crédito (+)

(Movimiento al haber de la cuenta Proveedores)

Con click en el signo + ( en verde) , junto al campo Comprobante , Insertar un nuevo registro:

Se abre una ventana Modelo, de donde se seleccionará el que corresponda a esa operación, click en Grabar

Por Agregar Cuenta, seleccionar la Cuenta Contable de la lista desplegable, el Departamento, la Fecha y el Importe a ajustar y click en Grabar

Por Cuentas se podrá ver el detalle de lo ingresado:

Por Menú /Compras /Compras Ajuste de Debito (-)

Click en el signo + ( en verde), se abre una ventana de donde se deberá seleccionar el Modelo de comprobante a ingresar y completar los campos adjuntos ,seleccionando de las lista desplegable las distintas opciones, y click en Grabar

El proceso muestra el comprobante ingresado, con click en el botón acciones ingresar en Seleccionar Vencimientos para imputar dichos ajuste

Se abre una ventana con todos los comprobantes pendientes de imputación, tildar el deseado y Grabar

En el comprobante , con click en el botón acciones , por Modificar Importe, 

Por Modificar , el proceso permite modificar  el Importe a imputar 

Por ultimo con click en Guardar el Comprobante el mismo se graba en la base

Compras - Ingreso de Comprobantes

Para ingresar comprobantes por Menú/Compras/Compras Factura de Compras

Con click en el signo mas ( en verde ) : Insertar  un nuevo registro , junto al campo Comprobante

Se abre una ventana con varias solapas .

Por Modelo, se podrá seleccionar uno de los comprobantes ingresados como modelo:

Por Favorito se podrá seleccionar los informados como Favoritos para ese tipo de operacion,

por el botón Consultas, click en el botón acciones y click a Agregar a Favoritos

Posteriormente seleccionarlo:

Por Consultas, el proceso muestra los últimos comprobantes ingresados de ese proveedor 

Por Historio, el proceso muestra todos los comprobantes ingresados

Una vez seleccionado el tipo de Comprobante a ingresar , el proceso los mostrará en pantalla, con clik en el botón acciones , se despliega una serie de opciones : 

Con click en Modificar Cuentas se podrán ejecutar los procesos que se detallan:

Por Agregar Cuenta, informar :

1-Cuenta contable (Debe)

2- Actividad IIBB

3-Alícuota IVA

4-Importe Neto Gravado 

5-Departamento

En todos casos seleccionando desde la lista desplegable, click en Grabar

Por Modificar todas las Filas : permite modificar  el Departamento, click en Regrabar

Por Agregar Percepciones , permite seleccionar Provincias , e ingresar la alícuota de Percepción correspondiente , click en Grabar

Por Percepciones se podrán chequear las ingresadas para ese proveedor

En la solapa Impuestos , se podrán ingresar los correspondientes a Percepciones de IVA, Ganancias e Impuestos Internos, click en Regrabar

Por ultimo con click en Guardar el comprobante , graba el mismo en la base

Compras - Como Modificar Comprobantes

Luego de haber ingresado los comprobantes a utilizar, por Menu/Compras Factura de Compras, con click en el signo mas en verde, junto al campo Comprobante, se abre una ventana que permite:
Modificar/Borrar y realizar modificaciones para el CITI Compras

Por Modificar, se pueden realizar cambios en cualquiera de los campos adj, luego clik en Regrabar

Para Borrar , seleccionar el comprobante y click en Borrar

Por las solapas RG 3685/Alícuotas/Agregar Alícuotas, se realizan modificaciones para informar comprobantes dicha resolución

Compras - Comprobantes Modelo

Previo al ingreso de comprobantes de Compras se deberán ingresar los Comprobantes a utilizar

Por Menú/Parametrizacion del Sistema/Comprobantes Modelos para Compras:

Click en el icono del signo verde, junto al campo Comprobante.
Se abre una ventana Compras , donde se van a ingresar los datos correspondientes a cada tipo de comprobante a utilizar para el ingreso de compras, los campos obligatorios son los que se debe seleccionar de la lista desplegable alguna de las opciones de las Tablas correspondientes:

En cada uno de los distintos tipos de comprobantes ingresados en el proceso anterior, con click en el icono acciones ( tres rayas), se podrá Modificar ó Borrar esos comprobantes modelos

En caso de hacer modificaciones , click en Regrabar

Para Borrar proceder de la misma forma 

Comunidad applysys-web- Como adjuntar una imagen a una Nota

Por el botón:
1-Insertar Imagen,
2-Click en Desde esta computadora y
3-por Examinar , seleccionar la imagen a adjuntar, (deberá ser archivo con extensión : jpg ó png)
4-Click en Insertar