Configuración para NO Calcular Percepciones y Retenciones de IIBB

1-Para Clientes, desactivar Percepciones:

Por la aplicacion WEB: Menu / Clientes/ Cartera / Datos de un Cliente, en el cliente en cuestion, clik en el icono de acciones ( 3 rayitas) , seleccionar Ingresar Percepciones:

Se abre la Venta Percepciones y muestra la Provincia y la alícuota:

Con click en el icono de la cruz  el proceso pide confirmación y  Elimina la misma:

2 - Para Proveedores , desactivar Retenciones:

Ingresar por Menú / Proveedores / Cartera, buscar el Proveedor en cuestión, y hacer click en el ícono de acciones ( 3 rayas) , seleccionar Modificar datos Impositivos de un Proveedor. 

Hacer Click en la solapa Tasas Provinciales. Allí se muestran las diferentes tasas para cada provincia. Posicionarse en la que se desea borrar y hacer click en el ícono de acciones ( 3 rayitas)  / Modificar una tasa a un Proveedor

Hacer click en la Solapa Borrar una Tasa Provincial y hacer click en Borrar.

3- Por Comprobante:

Por Tablas/Tablas de configuración/Tablas Generales/Comprobantes, seleccionar el comprobante y en el Campo :Calcula Percepción, informar NO

Reportes de Percepciones/Retenciones - Generadas/Sufridas

Ingresar por la web, Menú/Impuestos/Comprobantes por Provincia y Actividad ó Percepciones y Retenciones por Provincias

El proceso trae a pantalla los comprobantes, comenzar a filtrar por Tipo: compras ó ventas

Luego filtrar por Provincia:

Así sucesivamente con todos los campos del reporte, por ultimo exportarlo por boton Exportar y seleccionar el tipo de archivo y la ruta donde guardarlo y click en Exportar

Proceder de la misma forma con el otro reporte:Ingresar por la web, Menú/Impuestos/ Percepciones y Retenciones por Provincias

Así sucesivamente con todos los campos del reporte, por ultimo exportarlo por boton Exportar y seleccionar el tipo de archivo y la ruta donde guardarlo y click en Exportar

E-ARciba : importacion archivos Percepciones/Retenciones

Ingresar por la ruta informada en el navegador a la Web de Agip - Ingresar con  Clave Ciudad

IMPORTANTE: REQUISITOS PARA LA IMPORTACIÓN

Seleccionar la opcion: Retenciones/Percepciones

Seguir las instrucciones del aplicativo:

Luego de la importación el mismo arroja mensaje de finalizacion  correcta ó con errores:

Posteriormente importar las Notas de Crédito según instrucciones del aplicativo:

Por ultimo el proceso muestra si se genero exitosamente ó con errores para proceder a su corrección

Error CUIT al importar Padron ARBA-CABA - correccion

Ingresar por la aplicacion WEB y por Menu/Impuestos/Validar CUIT Clientes-Proveedores:

Con click en el icono Acciones ( 3 rayas) , se abren las opciones Datos Cliente/Datos Proveedor:

Seleccionar el deseado y click en el icono Acciones :

Se abren distintas opciones y seleccionar Modificar un Proveedor: 

Ingresar  el CUIT correcto y Grabar

CABA - Agentes de Recaudacion - Exportación EArciba

IMPORTANTE: Antes de generar la exportación tener en cuenta:

A- Todos los clientes y proveedores inscriptos en Ing. Brutos deben tener informado el Número de ingresos brutos. Ingresarlos de acuerdo al siguiente formato según el tipo de contribuyente:

Locales: 00000000-00 (Usar Guiones como separador, no barras /; dejar los 0 a la izquierda).

Convenio Multilateral): 900-000000-0  (si o si Número viejo, Usar Guiones como separador, no barras /; dejar los 0 a la izquierda).

Régimen Simplificado: Dejar el campo vacío, por defecto se envía el CUIT.

No Inscriptos: Dejar el campo vacío. 

B- Todos los Proveedores y clientes deben tener bien cargado el nro de CUIT.

Cómo realizar la exportación de Percepciones / Retenciones

1- Ingresar por Menú /  Impuestos / Exportar Impuestos:

2- Hacer click en el botón del Aplicativo al que se desea exportar la información. En este caso EARCIBA 2.0.0 Completo.

3-  Se abrirá una ventana que muestra la ruta donde serán los archivos serán exportados. Informar el período y hacer click en Grabar.

4) Los archivos se generarán en la carpeta C:\Applysys\Descargas\Impuestos del Servidor. Desde cualquier PC se verán en la Unidad de Red Compartida Impuestos.

Cómo realizar la exportación de Notas de Crédito

IMPORTANTE: Antes de generar el archivo aplicar las Notas de crédito con sus correspondientes facturas. E Arciba sólo permite deducir Notas de crédito que estén aplicadas a una Factura del mismo período a informar. 

1- Ingresar por Menú /  Impuestos / Exportar Impuestos:

2- Hacer click en el botón del Aplicativo al que se desea exportar la información. En este caso EARCIBA 2.0.0 N/Credito.

3-  Se abrirá una ventana que muestra la ruta donde serán los archivos serán exportados. Informar el período y hacer click en Grabar.

4) Los archivos se generarán en la carpeta C:\Applysys\Descargas\Impuestos del Servidor. Desde cualquier PC se verán en la Unidad de Red Compartida Impuestos.

Presup. Vta - Desactivar Tareas

1) Ingresar en Menú / Presupuesto de Venta / Parámetros para el presupuesto de Venta.

2) Hacer click en el Botón Acciones sobre la temporada que se desea modificar. Seleccionar cambiar el estado de la tarea que se desee activar / desactivar. Ej. con tarea de Cobranza:

Resultado:

Presup. Vta - Cambiar Frecuencia Visita Programada

1) Ingresar en Menú / Presupuesto de Venta / Datos de los Clientes.

2) Hacer click en el Botón Acciones del cliente al que se le desea modificar la frecuencia / Modificar Presupuesto.

3) Modificar el campo Frecuencia colocando la cantidad correspondiente en días. Finalmente hacer click en Grabar.

Correcion error -2147217873 al grabar Facturas Electronicas

Si al grabar un comprobante electrónico se genera el error adjunto es porque fué mal anulado

1- ingresar por la aplicación Web- Menú, verificar la fecha informada en Reportes Parámetros
y luego ingresar por Clientes/Borrar Comprobantes Anulados

2- Con clik en el icono Acciones ( 3 rayas) seleccionar Borrar Comprobantes

3-El proceso muestra los comprobantes , seleccionarlo y clik en Borrar el Comprobante

4-Por la aplicación escritorio, por Varios/Procesos Especiales/Ventas/ANULAR COMPROBANTE ELECTRONICO, buscar el comprobante anterior y anularlo correctamente

5- Por Tablas/Tablas de Configuración/Tablas de Configuración/Comprobantes, correr el contador del Nro pre-impreso al anterior al que corresponde Grabar

6-Antes de grabar nuevamente el comprobante, verificar en campo Leyenda del proceso de Facturación si es correcto

Configuracion de Exclusiones a Percepciones y Retenciones Impositivas

Para Clientes /Percepciones:

Por la aplicación web: Menú/Clientes/Cartera/Datos de un cliente, seleccionar el cliente y clik en el icono Acciones ( 3 rayas) y click en Ingresar Impuestos

Se abre la ventana Impuestos de un Cliente, click en el icono del signo + .

Desplegar y seleccionar en cada campo :
Impuesto
Desde/hasta Fecha
Porcentaje ( excluido de Percibir)
Grabar

Para Proveedores /Retenciones:

Por la aplicación Web :Menú/Proveedores/Cartera/Proveedor, seleccionar el Proveedor y click en el icono Acciones (3 rayas), ingresar en Excepción Impositiva:

Se abre la ventana de Excepciones Impositivas , click en el icono +

Se abre la ventana de Excepciones Impositivas donde desplegando en cada campo se informara:
Impuesto
Desde/hasta Fecha de Exclusión
Porcentaje (excluido de Retener)
Grabar