Finanzas- Ingreso de Recibos ó Anticipo de Clientes

Al ingresar por Empresa, seleccionar con cuál de las que integran la Base de Datos se va a trabajar

Por Menú/CRM Cobranzas/Ingreso de Recibos

Click en el icono + (verde)/Insertar nueva fila

Se abre una ventana con los campos:

1-Operación: seleccionar Recibo ó Anticipo

2-Razón Social, desplegar y seleccionar la deseada

3-Fecha: click en el campo y se abre una ventana con el calendario del mes en curso

4-Cobrador, desplegar y seleccionar el correspondiente

5-Recibo: ingresar el número de Recibo Emitido

Total : ingresar el monto Total del mismo ( incluye retenciones varias)

6-Click en : Insertar , el proceso se actualiza y muestra la línea ingresada

7-Click en la flecha del margen inferior izquierdo y el  proceso abre una ventana con los comprobantes pendientes de cancelación

8-Click sobre el diskette y el sistema permite cambiar los importes a Aplicar

9-Se abre una pantalla donde se podrá cambiar el importe en el campo A Aplicar,  luego para grabar el cambio  click en Modificar

10-La ventana habilita a ingresar las cuatro formas de pago:

a-Efectivo: clik en Insertar Nueva Fila, , ingresar el importe y para Grabar. Clik en Modificar

b-Cheques, click en Insertar nueva fila, se abre una ventana e ingresar los datos de los cheques, clik en Insertar para grabarlos. 

Si se produjera algún error con clik en:

                                          -El diskette, permite cambiar los valores ingresados

-En la cruz, permite eliminar los importes ingresados

c-Retenciones:

-Campo Impuestos, desplegar y seleccionar el impuesto retenido

-Importe: el retenido

-Numero de Certificado : el impreso

-Provincia: desplegar y seleccionar la Jurisdiccion

d-Transferencias:ingresar los datos correspondientes a cada campo, para grabar click en Modificar

De esta forma se completa el Ingreso de un Recibo ó Anticipo de Clientes