Modificación de Clave a un usuario

1) Dentro de Applysys Web, hacer click en Menú / Administrar el Sitio / Usuarios. Seleccionar el usuario a modificar utilizando los filtros y hacer click en el botón de acciones / Modificar un Usuario.

2) En la Solapa Usuario, cambiar la clave y hacer click en Regrabar.

Finanzas - Archivo pago nomina sueldos - Interbanking

1-Acceder al proceso por Menú/Tradimex a Medida/Interbanking Sueldos:

2-Con clik en el icono + , se abre la ventana  Agregar, completar los campos con los datos de la nómina a generar y Grabar

3-Se muestra en pantalla la nueva nómina y con click en el botón Acciones (tres rayas), el proceso permite:

3.1-Cambiar Revisión

3.2-Generar Nueva Revisión

3.3-Modificar Transferencias

3.4-Guardar Revisión

3.1-Cambiar Revisión

Ingresando por esta opción, se pueden cambiar cualquiera de los datos del los campos que muestra la imagen, la nómina se puede Regrabar/Borrar

3.2-Generar Nueva Revisión, permite desde una  nómina existente, generar una nueva

Actualizando los datos que muestra la imagen 3.1. , Grabar

3.3-Modificar Transferencias, se abre una ventana que permite ingresar los datos actualizados de la nómina a transferir , s/imagen adj., luego Grabar

El proceso permite modificar estos datos:

3.4-Guardar Revisión, se genera el archivo que se deberá importar en Interbanking

4-La ruta donde se genera el archivo es la de la imagen adj.

Finanzas-Generación archivo pagos Banco Credicoop

Ingresar por la aplicación applysys Web: Menú/Grexse a Medida/Credicoop Cheques

Por el icono +  se abre una ventana , desplegando en el campo Cheques , el proceso permite seleccionar cualquiera de los valores en cartera

Por el botón acciones ( tres rayas) , el sistema  permite ejecutar los procesos que  muestra la imagen adj:

-Seleccionar cheques: se abre una ventana con todos los valores en cartera, tildar los que se desean incluir en el archivo a generar y Grabar

-Borrar un cheque de la Lista: para eliminar un cheque , tildar cualquiera de los valores y click en Borrar cheque de la Lista

-Activar cheques : se abre una ventana que permite volver a seleccionar los cheques, tildar y Grabar

-Modificar Sucursal de Pago:  se abre una ventana donde se debe informar la sucursal de la entidad bancaria, campo obligatorio de 3 caracteres y Regrabar

-Generar Archivo:

Importante: todos los valores deben tener ingresada la sucursal, caso contrario el sistema no permitirá generar el archivo

Con click en Generar Archivos: 

El sistema genera el archivo en la siguiente ruta: c/applysys/descargas/Credicoop

Inventario- Movimiento entre Depósitos Valorizados

2 .Ajuste y Mov. Entre Depósitos Valorizado

2-1 Para comenzar a operar con este proceso, en primer lugar y por única vez, se deben dar de alta los tipos de comprobantes modelos que se utilizaran para la operatoria del modulo, para eso ingresar por la aplicación Web, Menú/Parametrizacion de Sistema/Comprobantes Modelos, Stock, completando los campos s/imagen adj:

2.2. Con clic en el icono del signo + (verde), seleccionar  el comprobante con que se va a operar desde uno de los Modelos generados anteriormente, Grabar. El proceso también permite hacerlo desde un comprobante  Histórico, es decir utilizado en de una operación anterior

2.3 El proceso permite realizar las operaciones adjuntas :

2.3.1.Cambiar Encabezado: el encabezado se puede Modificar o Borrar, como muestra la imagen

 2.3.2 Agregar ó Guardar Artículos, según muestra la imagen

2.3.3 Guardar el Comprobante de Stock, 

3.Por Menú/Articulo/Stock por Deposito ó Stock por Artículos y Despacho y Lote se puede consultar los movimientos ingresados

Inventario -Movimiento entre Depósitos -operatoria.

Luego de haber generado los distintos comprobantes, ingresar al Proceso por Menú/Inventario,

1 Ajuste y Mov. Entre Depósitos

2 .Ajuste y Mov. Entre Depósitos Valorizado

1- Ajuste y Mov. Entre Depósitos

1.1 Con clic en el icono del signo + (verde), seleccionar  el comprobante con que se va a operar desde uno de los Modelos generados anteriormente, Grabar. 

Nota: El proceso también permite hacerlo desde un comprobante  Histórico, es decir utilizado en de una operación anterior

1.2  Una vez generado el comprobante, con clic en el botón Acciones ( tres rayas), el  proceso permite generar las operaciones que se muestran a continuación:

1.2.1. Cambiar Encabezado:

El encabezado se puede Modificar o Borrar, como muestran los campos de la imagen

1.2.2 Agregar o Modificar Artículos, que permite:

1.2.2.1: Para Artículos sin Partidas 

2.2.2.2  Para artículos con Partidas

1.2.3  Seleccionar Despachos ó Partidas

1.2.4  Por ultimo Guardar el Comprobante, es decir grabarlo en la base.

2-Por Menú/Articulo/Stock por Deposito ó Stock por Artículos y Despacho y Lote se puede consultar los movimientos ingresados

Inventario -Movimiento entre Depósitos- Alta Parámetros

Para comenzar a operar con este proceso, en primer lugar y por única vez, se deben dar de alta los tipos de comprobantes modelos que se utilizaran para la operatoria del modulo, para eso ingresar por la aplicación Web, Menú/Parametrizacion de Sistema/Comprobantes Modelos, Stock

Con clic en el icono del signo + (verde), ingresar o seleccionar  de la lista desplegable, todos los datos requeridos en  cada campo, correspondiente a ese tipo de comprobantes s/imagen adj:

Por ultimo Grabar

Remito Electronico/COT - Obtener Clave de Transporte

Para poder generar los remitos electrónicos/COT es necesario previamente obtener la clave de Transporte. Para ello ingresar en el siguiente link http://www1.arba.gov.ar/Registracion/transporteBienes.do y completar los datos solicitados. Donde solicita información referida a Impuesto colocar Ingresos Brutos. Luego de hacer click en enviar ARBA le pedirá información para confirmar su identidad. Una vez completados los pasos, una clave de transporte le será enviada por correo electrónico. Luego la Web de ARBA le pedirá que la cambie por otra clave definitiva.