Inventario -Movimiento entre Depósitos- Alta Parámetros

Para comenzar a operar con este proceso, en primer lugar y por única vez, se deben dar de alta los tipos de comprobantes modelos que se utilizaran para la operatoria del modulo, para eso ingresar por la aplicación Web, Menú/Parametrizacion de Sistema/Comprobantes Modelos, Stock

Con clic en el icono del signo + (verde), ingresar o seleccionar  de la lista desplegable, todos los datos requeridos en  cada campo, correspondiente a ese tipo de comprobantes s/imagen adj:

Por ultimo Grabar

Remito Electronico/COT - Obtener Clave de Transporte

Para poder generar los remitos electrónicos/COT es necesario previamente obtener la clave de Transporte. Para ello ingresar en el siguiente link http://www1.arba.gov.ar/Registracion/transporteBienes.do y completar los datos solicitados. Donde solicita información referida a Impuesto colocar Ingresos Brutos. Luego de hacer click en enviar ARBA le pedirá información para confirmar su identidad. Una vez completados los pasos, una clave de transporte le será enviada por correo electrónico. Luego la Web de ARBA le pedirá que la cambie por otra clave definitiva.

Inventario - Implosión de Materiales

Este Proceso Permite Revertir un proceso Productivo dando de baja el producto terminado y dando de alta las materias primas / componentes.

¿Cómo realizarlo?

1) Hacer click en Menú / Inventario / Inventario. Explosión de Materiales

2) Hacer click en el Botón + para generar un nuevo registro.

 3) Colocar la fecha y seleccionar el modelo de Ingreso con el que se va a trabajar y hacer click en Grabar. Los modelos de ingreso tienen definido los depósitos donde se ajustará el Stock.

4) Una vez visualizado el registro en pantalla, hacer click con el botón derecho del Mouse en el botón de acciones / Agregar o Modificar Artículos.

5) Dentro de la solapa Productos Terminados, hacer click en el Botón + para seleccionar el producto que se desea descontar. Luego colocar la cantidad y el Nro de formula de producción del que se tomarán las materias primas asociadas que se incrementarán en el Stock.

6) Una vez grabado el ingreso repetirlo si se necesitan agregar mas productos terminados para Descontar. Para poder visualizar las materias primas asociadas hacer click en el botón Actualizar Página del navegador o presionar la tecla F5.

7) Dirigirse luego a la pestaña Materias Primas para chequear las materias primas Asociadas. Si se desea cambiar la cantidad o borrar alguna materia prima se debe hacer click en el botón de acciones del correspondiente registro y click en Cambiar Cantidades. Se abrirá una nueva ventana donde realizar el cambio. Por otro lado, si se quisiera borrar una materia prima hacer click en Borrar una Fila.

8) Si es necesario incorporar una Materia Prima hacer click en el Botón +. Se abrirá una ventana para realizar tal operación.

9) Finalmente, una vez Ingresadas / Modificadas las materias primas volver a la pestaña principal de ingreso de Implosión de Materiales, posicionarse sobre el comprobante sobre el que se estuvo trabajando y hacer click en Guardar el Comprobante de Stock.

COT - AGIP/ARBA (Remito Electronico)

Adjuntamos el link del canal de You Tube de applysys con una breve explicación del funcionamiento del proceso COT o Remito Electrónico para ARBA.

1-Se emiten los Remitos en forma habitual por el proceso escritorio applysys- Ventas-Remito

2- Por la aplicación Web- applysys, ingresar por Menú/COT Remito/Remitos para enviar al COT

3-Con click en el botón +, el proceso permite seleccionar los Remitos a enviar y Grabar

4- Se pueden seleccionar varios Remitos para generar un único Remito Electrónico/COT,                                                             

5- Con clikc en el boton Acciones , el proceso permite, en cada remito : Modificar/Seleccionar/Borrar/Enviar a COT y Generar PDF                                                                   

6- Modificar/pestaña: Modificar Remito: se pueden efectuar los cambios s/imagen adj:

7-Modificar/pestaña Destino, se pueden efectuar los cambios s/imagen adj:

8-Modificar/pestaña Origen, se pueden efectuar los cambios s/imagen adj:

9-Modificar pestaña Recorrido, se pueden efectuar los cambios s/imagen adj:

10- Modificar, pestaña Artículos, se pueden efectuar los cambios sobre Códigos y Unidades de Medidas s/tablas COT adj:

11- Para enviar el Remito/s a generar COT, click en Guardar Remito

12-, El proceso genera un Archivo en la ruta c/applysys/Descargas/COT con los Remitos incluidos en un COT

Nota: todos los datos modificados quedan 

Tesoreria- Orden de Pago

1-Ingresar por la aplicación Web-Menú/Tesorería/Tesorería. Orden de Pago:

2-Clik en el icono +

3-Se abre una ventana con varias solapas, por : 

-Modelo (desplegando ) ,agregar en cada campo la información correspondiente .

Para el caso de Proveedores , tipeando el nombre del mismo el proceso lo busca en la Tabla y lo muestra en dicho campo, con Enter  queda  ingresado 

4-Seleccionar el comprobante a ingresar desplegando en dicho campo

5- Ingresar el resto de la información  y Grabar

6- El proceso actualiza la pantalla y muestra el comprobante ingresado (en estado temporal) , para completarlo y luego Grabarlo

Con click en el icono acciones , se despliegan los procesos adj:

7-Por la opción: Cambiar encabezado:  se puede modificar los datos del comprobante ingresado anteriormente, se abre una ventana con varias solapas: Modificar/Borrar/Asignar Diferencia, permitiendo  ejecutar dichos procesos

8- Por la opción:  Cambiar formas de Pago, se abre una ventana con varias solapas, por: 

Cuentas, con click en el icono del signo +:

9-Permite ingresar la cuenta contable tipeando la misma en el campo correspondiente:

10- Informar los datos correspondiente al resto de los campos : Importe/Comentario/Departamento y Grabar (en forma temporal ) dichos datos

11- Luego seleccionar en cada solapa la forma de pago que corresponda :

12- Ingresar los datos en cada uno de los campos y grabarlos ( en forma temporal)

13- El proceso actualiza  y trae el comprobante ingresado a pantalla, chequear que la diferencia siempre sea : 0,00.

Por Guardar Orden de Pago : se  grabará en forma definitiva y así generar la información  en los procesos de gestión y contabilidad

14- El proceso informa que la operación finalizó correctamente:

Como Agregar o Quitar Procesos por Perfil de Usuario en Web

1) Verificar el perfil asignado al usuario al que se le desea agregar o quitar procesos, ya que los procesos se asignan por perfil de usuario, no individualmente. Para ello dirigirse a Menú / Administrar el Sitio / Usuarios. En este caso el usuario a modificar será Usu 2.

2) Seleccionar el perfil de usuario correspondiente. Para ello dirigirse a Menú / Administrar el Sitio/ Perfiles. En este caso el perfil a modificar será Administrativo.

3)  Posicionarse sobre el perfil Administrativo y hacer click en botón de Acciones / Habilitar Procesos.

4) Tomaremos como ejemplo desactivar el proceso "Clientes. Cartera". Para ello buscar dicho proceso (se pueden utilizar los filtros), destildarlo y hacer click en Grabar.

5) Finalmente en Menú / Utilitarios / Generar los Archivos xml del Menu y Mapa buscar el Perfil Administrativo, hacer click en el Botón de Acciones / Generar el Menú, esperar a que parpadee la pantalla y finalmente hacer click en el Botón de Acciones / Generar el Mapa.

6) Para Comprobar que el proceso haya quedado desactivado, ingresar con el usuario asociado al perfil Modificado (En el Ejemplo Usu 2) y verificar que el proceso no esté visible (En este caso Clientes. Cartera).

7) Para agregar procesos a los perfiles de usuarios se deben realizar los mismos pasos explicados anteriormente, a excepción del punto 3, donde en vez de destildar se deben tildar los procesos a agregar.