Cambio Importe a Retener ( Retenciones ARBA-CABA)

Al emitir O.Pago  ó Anticipo a Proveedores, luego de que el proceso calcula el monto , por el botón Retenciones se puede ver el importe a retener

Con clik en el botón Ret.Prov. se pueden ver los importes correspondientes a cada jurisdicción

En el campo Importe , informar el monto deseado y Grabar

Proceso de Armado de Remitos de pedidos en web de productos por numero de lote:

1 – Parámetros del Usuario: Selecciona los usuarios que arman pedidos y los depósitos asignados.

2- Pedidos a Preparar: Permite seleccionar que pedidos y que usuario va a realizar la preparación.

3- Preparación en Linea: Selecciona los lotes de productos que van a asignarse a cada pedido y los reserva.

4- Pedidos a Remitir: Muestra los pedidos ya preparados para la emisión de los Remitos.

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           1-1-     Parámetros por Usuario:

a)       Agregar un usuario: Habilita a un usuario del sistema para armar pedidos en línea.

El usuario debe estar dado de alta previamente en el sistema Applysys.

El emisor es el deposito donde se encuentra la mercadería con lotes, el Receptor es el deposito de reserva de la mercadería, M.e.D. , corresponde a si va a a realizar el movimiento entre depósitos en el armado en línea. El comprobante es Movimiento entre Depósitos para la reserva interna de lotes y el comprobante de Remito de venta que va a emitir el sistema al final.

2-1-      Pedidos a Preparar: Muestra los pedidos autorizados para preparación con 3 estados posibles, 1 Asignar Preparador, 2 A Preparar, 3 Preparado

Sobre el botón verde de la izquierda superior se acceda a asignar nuevos  pedidos a preparar

Abre una nueva solapa donde muestra los pedidos aun no asignados a preparación. Desde el botón de acciones de la izquierda de cada línea de pedido se accede al menú de operaciones. Agregar a la Operación es la operación que autoriza la preparación y asigna el preparador

Dos opciones de preparación:

1- Agregar Pedido Completo o 

2- Agregar un Articulo.

Al autorizar los pedidos se vuelve a la pantalla original Pedidos a Preparar y se refresca la misma, va a mostrar los pedidos autorizados a preparar en estado :

1 A -Preparar.  Desde dicha pantalla con el botón de acciones a la izquierda de la línea del pedido  muestra opciones Autorizar la preparación para asignar al usuario y cambiarlo de estado a

 2  A -En Preparación

Cambios en la preparación permite Cambiar la preparación por línea en cantidades, fecha de preparación, Reasignar Usuario permite cambiar el usuario de la preparación, Borrar un Articulo saca un articulo de la preparación, Borrar el Pedido de la Preparación saca todo el pedido de la preparación

3-1-      Preparación en Linea:

Desde el botón de acciones de la izquierda la opción de Agregar los lotes abre la pantalla de lotes, Borrar un articulo elimina los lotes seleccionados si la preparación se desea cambiar o eliminar, Terminar Preparación da por terminada la preparación del articulo del pedido, emite el movimiento entre depósitos que reserva la mercarderia  y permite pasar al siguiente paso Pedidos a Remitir.

4-1-      Pedidos a Remitir

Muestra los pedidos que ya tienen asignado los lotes para poder emitir el remito. El botón de acciones de la izquierda  desde la opción Modificar Pedido permite hacer cambios e introducir notas en el remito.  Consulta del Pedido Preparado muestra el detalle de la preparación del pedido. Generar el Pdf muestra el pedido original y Generar el Remito imprime el remito definitivo.

IIBB CABA / ARBA - Verificacion importacion padrones

Para controlar las alícuotas importadas

1.Para CLIENTES (Percepciones):por Menú /Clientes/Cartera:

1.2-Sobre el cliente que se desea consultar: Click en el botón acciones / Datos Impositivos.

1.3 El sistema abrirá una nueva pestaña con los datos impositivos del cliente (Cuando se realiza por primera vez el navegador seguramente bloquee la nueva pestaña, hay que permitir ventanas emergentes, se verá una cruz roja a la derecha en la barra de direcciones Web). Una vez abierta la nueva pestaña seleccionar la solapa Percepciones Provinciales. Allí se verán las tasas por jurisdicción.

1.4 Desde la solapa Agregar Percepciones se permite ingresar nuevas alícuotas para otras jurisdicciones: Ingresar la alícuota, seleccionar la provincia y grabar.

2.Para PROVEEDORES  (Retenciones):por Menú /Proveedores/Cartera:

2.1. Sobre el Proveedor que se desea consultar: click en el botón acciones /  Modificar Datos Impositivos de un Proveedor:

2.1.1 El sistema abrirá una nueva pestaña con los datos impositivos del proveedor (Cuando se realiza por primera vez el navegador seguramente bloquee la nueva pestaña, hay que permitir ventanas emergentes, se verá una cruz roja a la derecha en la barra de direcciones Web). Una vez abierta la nueva pestaña seleccionar la solapa Tasas Provinciales. Allí se verán las tasas por jurisdicción.

2.1.2. Desde la solapa Agregar una tasa Provincial, permite ingresar nuevas alícuotas para otras jurisdicciones: Ingresar la alícuota, seleccionar la provincia y grabar.

ARBA - Generacion Hash y Presentacion Perc. Ret.

1) Una vez  generados los archivos dirigirse a la carpeta compartida Impuestos desde cualquier PC o C:\Applysys\Descargas\Impuestos desde el server. Allí modificar los nombres de los txt generados de acuerdo al siguiente modelo según ARBA:

LOTE DE RETENCIONES

AR-CUIT-PERIODO-ACTIVIDAD-NOMBRE_DEL_LOTE

Ej.: Para actividad 6: AR-99999999999-aaaammq-6-LOTE1

Donde cada campo será:

CUIT: es la CUIT del agente que declara (sin guiones).

PERÍODO: año, mes, quincena (1 o 2; ingresando 0 si la actividad es mensual)

Formato AAAAMMQ para quincenal o formato AAAAMM0 para mensual

ACTIVIDAD: código de actividad (sin ceros, por ejemplo actividad 1 es 1 y no 01)

LOTE: nombre que identifica el lote (ejemplo: lote1, lote2, Tomas1, Tomas 2). El mismo no podrá superar los 35 caracteres.

El txt quedará de la siguiente forma:

Dado que el txt de retenciones se presenta en forma quincenal en la parte del nombre del archivo que corresponde a la quincena informada colocamos un 1 o 2 de acuerdo a la quincena informada.

LOTE DE PERCEPCIONES

AR-CUIT-PERIODO-ACTIVIDAD-LOTE

Ej. para actividad 7: AR-99999999999-aaaammq-7-LOTE1

Donde cada campo será:

CUIT: es la CUIT del agente que declara (sin guiones)

PERÍODO: año, mes, quincena (1 o 2; ingresando 0 si la actividad es mensual)

Formato AAAAMMQ para quincenal o formato AAAAMM0 para mensual ACTIVIDAD: código de actividad

LOTE: nombre número que identifica el lote (ejemplo: lote1, lote2, etc). El mismo no podrá superar los 35 caracteres.

El txt quedaría de la siguiente forma:

Dado que el txt de percepciones se presenta en forma mensual en la parte del nombre del archivo que corresponde a la quincena informada colocamos un 0.

2)      Una vez modificados los nombres de los archivos, zipearlos en forma individual. De acuerdo a la aplicación que utilice para generar archivos zip puede cambiar la forma de hacerlo. Aquí lo explicaremos utilizando WinRAR.

Los archivos quedaran de la siguiente forma:

3)      Generar el Código Hash a los archivos. Para ello abrir el programa GenHash cuyo acceso directo se encuentra en el escritorio si previamente fue instalado en la PC.

Seleccionar la opción Generación de Hash. Hacer clic en seleccionar archivo y buscar de a uno los archivos .zip previamente generados

Hacer clic en Generar Hash

Se deberá repetir este proceso para cada archivo a presentar.

Los archivos quedaran de la siguiente forma

7) Ingresar a la página Web  de ARBA (www.arba.gov.ar). Alli Dirigirse a la solapa Agentes

8)      Dentro del menú Agentes de recaudación, elegir la opción Presente su DDJJ.

9) Seleccionar Presentación Web.

11)      Iniciar sesión con colocando CUIT de la empresa y su correspondiente clave.

12)       Dar de alta la DDJJ. Para ello Dirigirse al menú Presentación/ Obligación Principal/ Declaración DDJJ/ Inicio.

1)      Ingresar los datos de la declaración Jurada. Una vez completo hacer click en iniciar DDJJ.

Los datos a ingresar son:

Impuesto: sobre los ingresos brutos.

Actividad: 6 - Régimen General de Retenciones o 7 – Régimen General de Percepciones, de acuerdo a lo que se vaya a presentar.

Año

Mes

Quincena

1)       Una vez iniciada la DDJJ, seleccionar la opción Presentación/ Obligación Principal/ Declaración DDJJ/ Carga por lote. Allí Seleccionar los archivos previamente generados.

Al cabo de 2 horas ARBA validará los datos ingresados informando los posibles errores en los datos informados

Configuración para NO Calcular Percepciones y Retenciones de IIBB

1-Para Clientes, desactivar Percepciones:

Por la aplicacion WEB: Menu / Clientes/ Cartera / Datos de un Cliente, en el cliente en cuestion, clik en el icono de acciones ( 3 rayitas) , seleccionar Ingresar Percepciones:

Se abre la Venta Percepciones y muestra la Provincia y la alícuota:

Con click en el icono de la cruz  el proceso pide confirmación y  Elimina la misma:

2 - Para Proveedores , desactivar Retenciones:

Ingresar por Menú / Proveedores / Cartera, buscar el Proveedor en cuestión, y hacer click en el ícono de acciones ( 3 rayas) , seleccionar Modificar datos Impositivos de un Proveedor. 

Hacer Click en la solapa Tasas Provinciales. Allí se muestran las diferentes tasas para cada provincia. Posicionarse en la que se desea borrar y hacer click en el ícono de acciones ( 3 rayitas)  / Modificar una tasa a un Proveedor

Hacer click en la Solapa Borrar una Tasa Provincial y hacer click en Borrar.

3- Por Comprobante:

Por Tablas/Tablas de configuración/Tablas Generales/Comprobantes, seleccionar el comprobante y en el Campo :Calcula Percepción, informar NO