Trazabilidad de Cheques de terceros

1) Ingresar por Menú / Reportes Tesorería / Cheques de terceros Recibidos o Consolidado Cheques de terceros Recibidos si se desea ver en todas las empresas.

2) Posicionarse en el cheque a consultar, hacer click en el Botón Acciones / Trazabilidad de un cheque.

3) La se abrirá una ventana donde se visualizará la información.

Parametrizacion Ingreso de Comprobantes de Compras entre Períodos

Importante:

a) Este instructivo solo Aplica para versiones de Applysys posteriores a la 01/2016 SP06.  

b) Para poder realizar este proceso será necesario contar con un usuario con Perfil Web supervisor (Generalmente Usu 1)

Ingresando por Applysys Web, click en el botón Menú / Administrar el Sitio / Empresas por Base

Click en Menú /Modificar una Fila

Se abre la ventana del proceso y el campo : Criterio Compras Rango Compras , seleccionar :
1-No uso Restricciones : permite grabar en cualquier período de Fecha
2-Rango para Compras : permite grabar en el período que se informa en los campos subsiguientes
3-Cronograma de DDJJ de IVA : proceso enunciado en :
 http://applysys-web.blogspot.com.ar/2016/01/parametrizacion-fecha-de-cierre-en.html

En los campos D/Compras y H/Compras: ingresar el período en que se desean grabar comprobantes.

Configuracion de IP Fija Automatica

1-Abrir el Centro de Redes

2-Ir a Conexión de Área local 4

3-Click en Detalles

4-Click en Protocolo de Internet Vs 4

5-Si esta tildada la opción:

a-Obtener una dirección IP automáticamente: el técnico del usuario debe configurar una IP Fija

b-Usar la siguiente dirección IP: se verá el Nro de IP que corresponde configurar

6-En la Ruta adjunta, carpeta : Web

7-Chequear que coincidan los Nros de IP de este archivo con los del punto 5-b.l

8-Para buscar el IP Fijo: Propiedades ( Punto 2)

9-Por Detalles de la conexión de red: muestra de dirección de IP

Alta de Ticket desde Modelo

1) Ingresar a Menú / Comunidad / Comunidades

2) Posicionarse en cualquiera de los tickets abiertos y hacer click en botón de acciones / Agregar un Ticket desde el Modelo.

3) Posicionarse en el Modelo Correspondiente y hacer click en el botón de acciones / Agregar un Ticket.

4) Completar de la siguiente Manera: 

Usuario: Seleccionar el usuario al que pertenece el ticket.

Asunto: El que identifique el motivo de la generación del Ticket (El modelo tiene un asunto asigando por defecto)

Ejecutor: Seleccionar el usuario que va a realizar la tarea.

Nota: El detalle de lo registrado en el Ticket  (El modelo tiene una nota asiganda por defecto) 

Finalmente hacer click en grabar.

5) Al cerrarse la pantalla, si se ingresa en el campo Usuario y Contacto las primeras letras de la denominación del usuario, el proceso automáticamente va a traer a pantalla todas las descripciones que comiencen con esas letras ó caracteres  El ticket se verá en pantalla.

Suscribir (Agregar) Usuarios a la Comunidad

1) Ingresar a Menú / Comunidad /  Tipo de Comunidad.

2) Posicionarse en la comunidad a la cual se desean suscribir los usuarios y hacer click en Botón Acciones / Seleccionar los usuarios Miembros.

3) Tildar el o los usuarios a suscribir y hacer click en Grabar.

Verifique la existencia de valores duplicados al modificar Tabla de Ganancias

Si al ingresar a modificar la Tabla de Ganancias el sistema le arroja el siguiente error:

Dentro del Sistema Web Applysys vaya a Menú. En el desplegable elija Tablas de Configuración

En tablas de Configuración seleccione Impositivas. Ganancias

Dar Clic en el botón Menú. Seleccione Modificar un Concepto de Ganancias

Por ejemplo: en el campo No Sujeto especifique 100.000,00. Grabe los cambios

En el campo Concepto de ganancias se refleja el cambio realizado.

Vuelva al Sistema de escritorio en la ventana de ingreso seleccione el Botón Configuración.

Marque la casilla Borrar Configuración Personalizada

Para verificar el cambio realizado, controle nuevamente la tabla.

Envío Automtíco de Comprobantes por Mail

Ingresando a la Web , por Menú/Email/Envío de Comprobantes Automático

Por el icono +, el proceso trae todos los comprobantes pendiente de envío
Por el icono Menú, se pueden ejecutar los procesos de:
a-Agregar comprobante
b-Modificar comprobante
c-Cambiar el estado

a-Agregar comprobante, seleccionar : 

-Empresa

-Tipo de comprobante

-Cargo del Contacto

-Asunto del correo

-Cuerpo del mail y Grabar

Comprobantes a Enviar, muestra los comprobantes pendientes de envío y además permite ejecutar los procesos adjuntos:

-Modificar Comprobantes a Enviar: el proceso muestra :
-Para
-Con copia
-Asunto, del correo
-Cuerpo del correo
Los mismo se pueden modificar y Grabar

-Seleccionar Comprobantes de Ventas: el proceso muestra todos los comprobantes generados en el período informado y con un tilde se pueden seleccionar los que se desean enviar

-Seleccionar Contactos de un Cliente: con un tilde se seleccionan distintos contactos para realizar el envío de los comprobantes

-Sucursales de un Cliente: se pueden ingresar nuevas Sucursales de ese cliente

-Contactos de un Cliente, se pueden ingresar nuevos Contactos de ese cliente

-Envío de Comprobantes Automáticamente: con clik en el icono de Menú, se cambia el estado de Activo/Desactivado y viceversa

-Parámetros de los Reportes, permite informar el período en que se podrán enviar los comprobantes

-Resumen de Cuenta Corriente del Cliente, en el período parametrizado, muestra los movimientos de la misma

-Historial y Log de Errores se pueden consultar todos  los comprobantes