Configuracion de IP Fija Automatica

1-Abrir el Centro de Redes

2-Ir a Conexión de Área local 4

3-Click en Detalles

4-Click en Protocolo de Internet Vs 4

5-Si esta tildada la opción:

a-Obtener una dirección IP automáticamente: el técnico del usuario debe configurar una IP Fija

b-Usar la siguiente dirección IP: se verá el Nro de IP que corresponde configurar

6-En la Ruta adjunta, carpeta : Web

7-Chequear que coincidan los Nros de IP de este archivo con los del punto 5-b.l

8-Para buscar el IP Fijo: Propiedades ( Punto 2)

9-Por Detalles de la conexión de red: muestra de dirección de IP

Alta de Ticket desde Modelo

1) Ingresar a Menú / Comunidad / Comunidades

2) Posicionarse en cualquiera de los tickets abiertos y hacer click en botón de acciones / Agregar un Ticket desde el Modelo.

3) Posicionarse en el Modelo Correspondiente y hacer click en el botón de acciones / Agregar un Ticket.

4) Completar de la siguiente Manera: 

Usuario: Seleccionar el usuario al que pertenece el ticket.

Asunto: El que identifique el motivo de la generación del Ticket (El modelo tiene un asunto asigando por defecto)

Ejecutor: Seleccionar el usuario que va a realizar la tarea.

Nota: El detalle de lo registrado en el Ticket  (El modelo tiene una nota asiganda por defecto) 

Finalmente hacer click en grabar.

5) Al cerrarse la pantalla, si se ingresa en el campo Usuario y Contacto las primeras letras de la denominación del usuario, el proceso automáticamente va a traer a pantalla todas las descripciones que comiencen con esas letras ó caracteres  El ticket se verá en pantalla.

Suscribir (Agregar) Usuarios a la Comunidad

1) Ingresar a Menú / Comunidad /  Tipo de Comunidad.

2) Posicionarse en la comunidad a la cual se desean suscribir los usuarios y hacer click en Botón Acciones / Seleccionar los usuarios Miembros.

3) Tildar el o los usuarios a suscribir y hacer click en Grabar.

Verifique la existencia de valores duplicados al modificar Tabla de Ganancias

Si al ingresar a modificar la Tabla de Ganancias el sistema le arroja el siguiente error:

Dentro del Sistema Web Applysys vaya a Menú. En el desplegable elija Tablas de Configuración

En tablas de Configuración seleccione Impositivas. Ganancias

Dar Clic en el botón Menú. Seleccione Modificar un Concepto de Ganancias

Por ejemplo: en el campo No Sujeto especifique 100.000,00. Grabe los cambios

En el campo Concepto de ganancias se refleja el cambio realizado.

Vuelva al Sistema de escritorio en la ventana de ingreso seleccione el Botón Configuración.

Marque la casilla Borrar Configuración Personalizada

Para verificar el cambio realizado, controle nuevamente la tabla.

Envío Automtíco de Comprobantes por Mail

Ingresando a la Web , por Menú/Email/Envío de Comprobantes Automático

Por el icono +, el proceso trae todos los comprobantes pendiente de envío
Por el icono Menú, se pueden ejecutar los procesos de:
a-Agregar comprobante
b-Modificar comprobante
c-Cambiar el estado

a-Agregar comprobante, seleccionar : 

-Empresa

-Tipo de comprobante

-Cargo del Contacto

-Asunto del correo

-Cuerpo del mail y Grabar

Comprobantes a Enviar, muestra los comprobantes pendientes de envío y además permite ejecutar los procesos adjuntos:

-Modificar Comprobantes a Enviar: el proceso muestra :
-Para
-Con copia
-Asunto, del correo
-Cuerpo del correo
Los mismo se pueden modificar y Grabar

-Seleccionar Comprobantes de Ventas: el proceso muestra todos los comprobantes generados en el período informado y con un tilde se pueden seleccionar los que se desean enviar

-Seleccionar Contactos de un Cliente: con un tilde se seleccionan distintos contactos para realizar el envío de los comprobantes

-Sucursales de un Cliente: se pueden ingresar nuevas Sucursales de ese cliente

-Contactos de un Cliente, se pueden ingresar nuevos Contactos de ese cliente

-Envío de Comprobantes Automáticamente: con clik en el icono de Menú, se cambia el estado de Activo/Desactivado y viceversa

-Parámetros de los Reportes, permite informar el período en que se podrán enviar los comprobantes

-Resumen de Cuenta Corriente del Cliente, en el período parametrizado, muestra los movimientos de la misma

-Historial y Log de Errores se pueden consultar todos  los comprobantes

Conciliación Bancaria

Ingresar al sitio Web applysys

Por Menú-Parametrizacion del Sistema-Conciliación Bancaria, por primera vez y única vez se debe configurar el proceso

Por el icono + (insertar nuevo registro)

Se abre una ventana : Parametros Conciliación Bancaria, donde se debe ingresar los datos correspondientes a cada campo y Grabar

Desplegando en Menú, el sistema muestra todos los procesos que se pueden ejecutar :

1-Agregar un Banco para Conciliar

2-Mostrar un Banco para Conciliar

3-Borrar un Banco para Conciliar

Por Menu-Bancos-Conciliación Bancaria, ejecutar el proceso de conciliación 

Con click en Banco, se abre una ventana y seleccionar el Banco a Conciliar

Previamente se podrán ingresar Transferencias Bancarias que no pueden identificarse

Con clik en la flecha descendente , se abre una ventana de Transferencias no Ubicadas ,

ingresar la información correspondiente en cada campo y Grabar

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A su vez desde ese proceso el sistema permite:

1-Agregar Transferencias

2-Modificar Transferencias

3-Eliminar Transferencias

Con click en el icono de Menú el proceso permite:

1-Guardar la Conciliación

2-Agregar una Conciliación

3-Eliminar una Conciliación

4-Seleccionar los todos los Comprobantes ( a conciliar)

5-Conciliaciones Históricas

6-Ajustes Bancarios

Por Seleccionar Comprobantes para Conciliar, se abre una ventana con todos los comprobantes pendientes de débito y crédito por parte del banco.

Tildar los que correspondan y Grabar

Ingresando por Ajustes Bancarios, completar los campos y Grabar 

Posteriormente hacer click en el icono del diskette para guardar la operación

En la Conciliación Bancaria se puede ver el movimiento como Egreso y con clikc en Guardar Conciliación queda grabado en el sistema

El sistema informa el numero de comprobante generado

Por Conciliaciones Históricas , se pueden consultar las anteriores y sus  movimientos.