Compras - Ingreso de Comprobantes

Para ingresar comprobantes por Menú/Compras/Compras Factura de Compras

Con click en el signo mas ( en verde ) : Insertar  un nuevo registro , junto al campo Comprobante

Se abre una ventana con varias solapas .

Por Modelo, se podrá seleccionar uno de los comprobantes ingresados como modelo:

Por Favorito se podrá seleccionar los informados como Favoritos para ese tipo de operacion,

por el botón Consultas, click en el botón acciones y click a Agregar a Favoritos

Posteriormente seleccionarlo:

Por Consultas, el proceso muestra los últimos comprobantes ingresados de ese proveedor 

Por Historio, el proceso muestra todos los comprobantes ingresados

Una vez seleccionado el tipo de Comprobante a ingresar , el proceso los mostrará en pantalla, con clik en el botón acciones , se despliega una serie de opciones : 

Con click en Modificar Cuentas se podrán ejecutar los procesos que se detallan:

Por Agregar Cuenta, informar :

1-Cuenta contable (Debe)

2- Actividad IIBB

3-Alícuota IVA

4-Importe Neto Gravado 

5-Departamento

En todos casos seleccionando desde la lista desplegable, click en Grabar

Por Modificar todas las Filas : permite modificar  el Departamento, click en Regrabar

Por Agregar Percepciones , permite seleccionar Provincias , e ingresar la alícuota de Percepción correspondiente , click en Grabar

Por Percepciones se podrán chequear las ingresadas para ese proveedor

En la solapa Impuestos , se podrán ingresar los correspondientes a Percepciones de IVA, Ganancias e Impuestos Internos, click en Regrabar

Por ultimo con click en Guardar el comprobante , graba el mismo en la base

Compras - Como Modificar Comprobantes

Luego de haber ingresado los comprobantes a utilizar, por Menu/Compras Factura de Compras, con click en el signo mas en verde, junto al campo Comprobante, se abre una ventana que permite:
Modificar/Borrar y realizar modificaciones para el CITI Compras

Por Modificar, se pueden realizar cambios en cualquiera de los campos adj, luego clik en Regrabar

Para Borrar , seleccionar el comprobante y click en Borrar

Por las solapas RG 3685/Alícuotas/Agregar Alícuotas, se realizan modificaciones para informar comprobantes dicha resolución

Compras - Comprobantes Modelo

Previo al ingreso de comprobantes de Compras se deberán ingresar los Comprobantes a utilizar

Por Menú/Parametrizacion del Sistema/Comprobantes Modelos para Compras:

Click en el icono del signo verde, junto al campo Comprobante.
Se abre una ventana Compras , donde se van a ingresar los datos correspondientes a cada tipo de comprobante a utilizar para el ingreso de compras, los campos obligatorios son los que se debe seleccionar de la lista desplegable alguna de las opciones de las Tablas correspondientes:

En cada uno de los distintos tipos de comprobantes ingresados en el proceso anterior, con click en el icono acciones ( tres rayas), se podrá Modificar ó Borrar esos comprobantes modelos

En caso de hacer modificaciones , click en Regrabar

Para Borrar proceder de la misma forma 

Comunidad applysys-web- Como adjuntar una imagen a una Nota

Por el botón:
1-Insertar Imagen,
2-Click en Desde esta computadora y
3-por Examinar , seleccionar la imagen a adjuntar, (deberá ser archivo con extensión : jpg ó png)
4-Click en Insertar

Finanzas -Proceso de Saldos de Cheques Vendidos

En la aplicación de Escritorio:

Por Tesorería /Venta de Cheques , ingresar los datos de la entidad donde se venden los valores , por el botón Búsqueda, seleccionar los valores que se van a vender

Por el botón Retenciones, ingresar todas las sufridas en el campo correspondiente

Por el botón Gastos, ingresar los sufridos informando la alicuota de IVA que corresponda

Por el botón Transferencias, ingresar el importe que será acreditado en la cuenta bancaria

En la aplicación Web:

Por Menú/Proveedores, en el correspondiente usado para generar el comprobante por la Venta de Cheques, click en acciones y seleccionar Modificar un Proveedor

En la solapa Proveedor Financiero, en el campo Descubierto ingresar el importe correspondiente y Regrabar

Por Menu/Bancos/Total de Cheques Vendidos por Banco

El proceso muestra el monto de Descubierto , el total de Cheques Vendido y el Saldo

Para ver la composición del saldo, click en acciones e ingresar en Analítico por Banco

El proceso muestra el detalle de los cheques vendidos

Sobre el valor elegido, con clik en Trazabilidad de Cheques, el proceso muestra los  comprobantes  de origen de la operación en cuestión

Cambio Importe a Retener ( Retenciones ARBA-CABA)

Al emitir O.Pago  ó Anticipo a Proveedores, luego de que el proceso calcula el monto , por el botón Retenciones se puede ver el importe a retener

Con clik en el botón Ret.Prov. se pueden ver los importes correspondientes a cada jurisdicción

En el campo Importe , informar el monto deseado y Grabar

Proceso de Armado de Remitos de pedidos en web de productos por numero de lote:

1 – Parámetros del Usuario: Selecciona los usuarios que arman pedidos y los depósitos asignados.

2- Pedidos a Preparar: Permite seleccionar que pedidos y que usuario va a realizar la preparación.

3- Preparación en Linea: Selecciona los lotes de productos que van a asignarse a cada pedido y los reserva.

4- Pedidos a Remitir: Muestra los pedidos ya preparados para la emisión de los Remitos.

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           1-1-     Parámetros por Usuario:

a)       Agregar un usuario: Habilita a un usuario del sistema para armar pedidos en línea.

El usuario debe estar dado de alta previamente en el sistema Applysys.

El emisor es el deposito donde se encuentra la mercadería con lotes, el Receptor es el deposito de reserva de la mercadería, M.e.D. , corresponde a si va a a realizar el movimiento entre depósitos en el armado en línea. El comprobante es Movimiento entre Depósitos para la reserva interna de lotes y el comprobante de Remito de venta que va a emitir el sistema al final.

2-1-      Pedidos a Preparar: Muestra los pedidos autorizados para preparación con 3 estados posibles, 1 Asignar Preparador, 2 A Preparar, 3 Preparado

Sobre el botón verde de la izquierda superior se acceda a asignar nuevos  pedidos a preparar

Abre una nueva solapa donde muestra los pedidos aun no asignados a preparación. Desde el botón de acciones de la izquierda de cada línea de pedido se accede al menú de operaciones. Agregar a la Operación es la operación que autoriza la preparación y asigna el preparador

Dos opciones de preparación:

1- Agregar Pedido Completo o 

2- Agregar un Articulo.

Al autorizar los pedidos se vuelve a la pantalla original Pedidos a Preparar y se refresca la misma, va a mostrar los pedidos autorizados a preparar en estado :

1 A -Preparar.  Desde dicha pantalla con el botón de acciones a la izquierda de la línea del pedido  muestra opciones Autorizar la preparación para asignar al usuario y cambiarlo de estado a

 2  A -En Preparación

Cambios en la preparación permite Cambiar la preparación por línea en cantidades, fecha de preparación, Reasignar Usuario permite cambiar el usuario de la preparación, Borrar un Articulo saca un articulo de la preparación, Borrar el Pedido de la Preparación saca todo el pedido de la preparación

3-1-      Preparación en Linea:

Desde el botón de acciones de la izquierda la opción de Agregar los lotes abre la pantalla de lotes, Borrar un articulo elimina los lotes seleccionados si la preparación se desea cambiar o eliminar, Terminar Preparación da por terminada la preparación del articulo del pedido, emite el movimiento entre depósitos que reserva la mercarderia  y permite pasar al siguiente paso Pedidos a Remitir.

4-1-      Pedidos a Remitir

Muestra los pedidos que ya tienen asignado los lotes para poder emitir el remito. El botón de acciones de la izquierda  desde la opción Modificar Pedido permite hacer cambios e introducir notas en el remito.  Consulta del Pedido Preparado muestra el detalle de la preparación del pedido. Generar el Pdf muestra el pedido original y Generar el Remito imprime el remito definitivo.