applysys WEB

lunes, 31 de octubre de 2016

IIBB - Parametrizacion Cuentas Contables y Importes a Percibir/Retener

Para informar las Cuentas Contables y Montos a Percibir y Retener, ir pot:

1-Menú/Tablas de Configuración/Impositivas Provincias

2- Se abre la Tabla con todas las Jurisdicciones , seleccionar la que se debe parametrizar

3- Con clik en el proceso de Modificar Provincias:

4-Se abre una ventana en la cual se pueden ingresar los :

4.1.: Base de Importe Mínimo para Percibir

4.2: Base de Importe Mínimo para Retener

4.3: Cuenta Contable de Percepciones de Venta

4.4.: Cuenta Contable de Percepciones de Compra

4.5: Cuenta Contable de Retenciones de Venta

4.6: Cuenta Contable de Retenciones de Compra

CABA -Ag. Recaudac. IIBB - Importación Padrones

I) Padrón de Clientes (Percepciones)

1-Ingresar por la applysys-Web

2-Ingresar a Menú/Impuestos/ Importar Padrón CABA:

3- Hacer Click en el Botón Importar el padrón.

4- Verificar:

a) que el nombre de los padrones descargados previamente coincida con el que figura en pantalla. De No coincidir, modificar los nombres en pantalla.

b) Colocar la Tasa General de percepciones para los sujetos no incluidos en el padrón.

c) Indicar si se percibe a los sujetos no incluidos en el padrón.

d) Finalmente, hacer click en Grabar.

II) Padrón de Proveedores (Retenciones)

1-Ingresar por la applysys-Web

2-Ingresar a Menú/Impuestos/ Importar Padrón CABA de Proveedores:

3- Hacer Click en el Botón Importar el padrón.

4- Verificar:

a) que el nombre de los padrones descargados previamente coincida con el que figura en pantalla. De No coincidir, modificar los nombres en pantalla.

b) Colocar la Tasa General de retenciones para los sujetos no incluidos en el padrón.

c) Finalmente, hacer click en Grabar.

ARBA -Ag.Recaudac. IIBB - Importación Padrón

I) Descargar los padrones de ARBA en forma habitual y pegarlos de la siguiente manera:

1- Si el proceso se está realizando desde el server, descargar el padrón el la ruta: C:\Applysys\Descargas\Impuestos\ARBA.

2- Si se está realizando desde otra PC descargarlo en la carpeta de red compartida Impuestos\ARBA.

II) Padrón de Clientes (Percepciones)

1-Ingresar por la applysys-Web

2-Ingresar a Menú/Impuestos/ Importar Padrón ARBA. Clientes:

3- Hacer Click en el Botón Importar el padrón.

4- Verificar:

a) que el nombre del padron descargado previamente coincida con el que figura en pantalla. De No coincidir, modificar el nombre en pantalla.

b) Colocar la Tasa General de percepciones para los sujetos no incluidos en el padrón.

c) Finalmente, hacer click en Grabar.

III) Padrón de Proveedores (Retenciones)

1-Ingresar por la applysys-Web

2-Ingresar a Menú/Impuestos/ Importar Padrón ARBAde Proveedores:

3- Hacer Click en el Botón Importar el padrón.

4- Verificar:

a) que el nombre del padron descargado previamente coincida con el que figura en pantalla. De No coincidir, modificar el nombre en pantalla.

b) Colocar la Tasa General de retenciones para los sujetos no incluidos en el padrón.

c) Finalmente, hacer click en Grabar.

miércoles, 14 de septiembre de 2016

Asignar Vendedores a clientes

1) Entrar en Menú / Tablas de Configuración / Comerciales. Vendedores

2) Posicionarse en el vendedor al cual asignar los clientes. hacer click en Botón de acciones / Seleccionar Cliente.

3) Tildar los Clientes a Asignar. Finalmente hace click en grabar.

miércoles, 10 de agosto de 2016

Trazabilidad de Cheques de terceros

1) Ingresar por Menú / Reportes Tesorería / Cheques de terceros Recibidos o Consolidado Cheques de terceros Recibidos si se desea ver en todas las empresas.

2) Posicionarse en el cheque a consultar, hacer click en el Botón Acciones / Trazabilidad de un cheque.

3) La se abrirá una ventana donde se visualizará la información.

viernes, 5 de agosto de 2016

Parametrizacion Ingreso de Comprobantes de Compras entre Períodos

Importante:

a) Este instructivo solo Aplica para versiones de Applysys posteriores a la 01/2016 SP06.

b) Para poder realizar este proceso será necesario contar con un usuario con Perfil Web supervisor (Generalmente Usu 1)

Ingresando por Applysys Web, click en el botón Menú / Administrar el Sitio / Empresas por Base

Click en Menú /Modificar una Fila

Se abre la ventana del proceso y el campo : Criterio Compras Rango Compras , seleccionar :
1-No uso Restricciones : permite grabar en cualquier período de Fecha
2-Rango para Compras : permite grabar en el período que se informa en los campos subsiguientes
3-Cronograma de DDJJ de IVA : proceso enunciado en :
http://applysys-web.blogspot.com.ar/2016/01/parametrizacion-fecha-de-cierre-en.html