Inventario- Movimiento entre Depósitos Valorizados

2 .Ajuste y Mov. Entre Depósitos Valorizado

2-1 Para comenzar a operar con este proceso, en primer lugar y por única vez, se deben dar de alta los tipos de comprobantes modelos que se utilizaran para la operatoria del modulo, para eso ingresar por la aplicación Web, Menú/Parametrizacion de Sistema/Comprobantes Modelos, Stock, completando los campos s/imagen adj:

2.2. Con clic en el icono del signo + (verde), seleccionar  el comprobante con que se va a operar desde uno de los Modelos generados anteriormente, Grabar. El proceso también permite hacerlo desde un comprobante  Histórico, es decir utilizado en de una operación anterior

2.3 El proceso permite realizar las operaciones adjuntas :

2.3.1.Cambiar Encabezado: el encabezado se puede Modificar o Borrar, como muestra la imagen

 2.3.2 Agregar ó Guardar Artículos, según muestra la imagen

2.3.3 Guardar el Comprobante de Stock, 

3.Por Menú/Articulo/Stock por Deposito ó Stock por Artículos y Despacho y Lote se puede consultar los movimientos ingresados

Inventario -Movimiento entre Depósitos -operatoria.

Luego de haber generado los distintos comprobantes, ingresar al Proceso por Menú/Inventario,

1 Ajuste y Mov. Entre Depósitos

2 .Ajuste y Mov. Entre Depósitos Valorizado

1- Ajuste y Mov. Entre Depósitos

1.1 Con clic en el icono del signo + (verde), seleccionar  el comprobante con que se va a operar desde uno de los Modelos generados anteriormente, Grabar. 

Nota: El proceso también permite hacerlo desde un comprobante  Histórico, es decir utilizado en de una operación anterior

1.2  Una vez generado el comprobante, con clic en el botón Acciones ( tres rayas), el  proceso permite generar las operaciones que se muestran a continuación:

1.2.1. Cambiar Encabezado:

El encabezado se puede Modificar o Borrar, como muestran los campos de la imagen

1.2.2 Agregar o Modificar Artículos, que permite:

1.2.2.1: Para Artículos sin Partidas 

2.2.2.2  Para artículos con Partidas

1.2.3  Seleccionar Despachos ó Partidas

1.2.4  Por ultimo Guardar el Comprobante, es decir grabarlo en la base.

2-Por Menú/Articulo/Stock por Deposito ó Stock por Artículos y Despacho y Lote se puede consultar los movimientos ingresados

Inventario -Movimiento entre Depósitos- Alta Parámetros

Para comenzar a operar con este proceso, en primer lugar y por única vez, se deben dar de alta los tipos de comprobantes modelos que se utilizaran para la operatoria del modulo, para eso ingresar por la aplicación Web, Menú/Parametrizacion de Sistema/Comprobantes Modelos, Stock

Con clic en el icono del signo + (verde), ingresar o seleccionar  de la lista desplegable, todos los datos requeridos en  cada campo, correspondiente a ese tipo de comprobantes s/imagen adj:

Por ultimo Grabar

Remito Electronico/COT - Obtener Clave de Transporte

Para poder generar los remitos electrónicos/COT es necesario previamente obtener la clave de Transporte. Para ello ingresar en el siguiente link http://www1.arba.gov.ar/Registracion/transporteBienes.do y completar los datos solicitados. Donde solicita información referida a Impuesto colocar Ingresos Brutos. Luego de hacer click en enviar ARBA le pedirá información para confirmar su identidad. Una vez completados los pasos, una clave de transporte le será enviada por correo electrónico. Luego la Web de ARBA le pedirá que la cambie por otra clave definitiva.

Inventario - Implosión de Materiales

Este Proceso Permite Revertir un proceso Productivo dando de baja el producto terminado y dando de alta las materias primas / componentes.

¿Cómo realizarlo?

1) Hacer click en Menú / Inventario / Inventario. Explosión de Materiales

2) Hacer click en el Botón + para generar un nuevo registro.

 3) Colocar la fecha y seleccionar el modelo de Ingreso con el que se va a trabajar y hacer click en Grabar. Los modelos de ingreso tienen definido los depósitos donde se ajustará el Stock.

4) Una vez visualizado el registro en pantalla, hacer click con el botón derecho del Mouse en el botón de acciones / Agregar o Modificar Artículos.

5) Dentro de la solapa Productos Terminados, hacer click en el Botón + para seleccionar el producto que se desea descontar. Luego colocar la cantidad y el Nro de formula de producción del que se tomarán las materias primas asociadas que se incrementarán en el Stock.

6) Una vez grabado el ingreso repetirlo si se necesitan agregar mas productos terminados para Descontar. Para poder visualizar las materias primas asociadas hacer click en el botón Actualizar Página del navegador o presionar la tecla F5.

7) Dirigirse luego a la pestaña Materias Primas para chequear las materias primas Asociadas. Si se desea cambiar la cantidad o borrar alguna materia prima se debe hacer click en el botón de acciones del correspondiente registro y click en Cambiar Cantidades. Se abrirá una nueva ventana donde realizar el cambio. Por otro lado, si se quisiera borrar una materia prima hacer click en Borrar una Fila.

8) Si es necesario incorporar una Materia Prima hacer click en el Botón +. Se abrirá una ventana para realizar tal operación.

9) Finalmente, una vez Ingresadas / Modificadas las materias primas volver a la pestaña principal de ingreso de Implosión de Materiales, posicionarse sobre el comprobante sobre el que se estuvo trabajando y hacer click en Guardar el Comprobante de Stock.

COT - AGIP/ARBA (Remito Electronico)

Adjuntamos el link del canal de You Tube de applysys con una breve explicación del funcionamiento del proceso COT o Remito Electrónico para ARBA.

1-Se emiten los Remitos en forma habitual por el proceso escritorio applysys- Ventas-Remito

2- Por la aplicación Web- applysys, ingresar por Menú/COT Remito/Remitos para enviar al COT

3-Con click en el botón +, el proceso permite seleccionar los Remitos a enviar y Grabar

4- Se pueden seleccionar varios Remitos para generar un único Remito Electrónico/COT,                                                             

5- Con clikc en el boton Acciones , el proceso permite, en cada remito : Modificar/Seleccionar/Borrar/Enviar a COT y Generar PDF                                                                   

6- Modificar/pestaña: Modificar Remito: se pueden efectuar los cambios s/imagen adj:

7-Modificar/pestaña Destino, se pueden efectuar los cambios s/imagen adj:

8-Modificar/pestaña Origen, se pueden efectuar los cambios s/imagen adj:

9-Modificar pestaña Recorrido, se pueden efectuar los cambios s/imagen adj:

10- Modificar, pestaña Artículos, se pueden efectuar los cambios sobre Códigos y Unidades de Medidas s/tablas COT adj:

11- Para enviar el Remito/s a generar COT, click en Guardar Remito

12-, El proceso genera un Archivo en la ruta c/applysys/Descargas/COT con los Remitos incluidos en un COT

Nota: todos los datos modificados quedan